Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Gobierno Departamental de San Pedro | 263519 | 001-001-000263 | ₲ 123.494.000 | ₲ 39.043.200 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |