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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000263
Monto de la Factura
₲ 123.494.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.043.200
IVA
₲ 3.563.636
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-22002-13-78553
Monto Contrato
₲ 123.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.043.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263519
Nombre de la Licitación
Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro