| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 263231 | 001-001-0000019 | ₲ 2.450.152 | ₲ 2.450.152 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 263231 | 001-001-0000018 | ₲ 37.512.410 | ₲ 37.512.410 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 263231 | 001-001-0000017 | ₲ 22.940.950 | ₲ 22.940.950 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago |