Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 22.940.950
Nro. Solicitud de Transferencia
139576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.940.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
80/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78934
Monto Contrato
₲ 62.903.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.820.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.820.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCIONES VARIAS Y REPARACION DE CALZADOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5