| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0003187 | ₲ 450.387.420 | ₲ 450.387.420 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-002-0000612 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.650.000 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-002-0000548 | ₲ 67.381.440 | ₲ 67.381.440 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-002-0000547 | ₲ 728.640 | ₲ 728.640 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0001932 | ₲ 206.752.000 | ₲ 206.752.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0001233 | ₲ 170.716.260 | ₲ 170.716.260 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0001230 | ₲ 1.427.860 | ₲ 1.427.860 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |