Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000548
Monto de la Factura
₲ 67.381.440
Nro. Solicitud de Transferencia
66335
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.381.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
04/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85903
Monto Contrato
₲ 1.295.166.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.983.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.983.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5