| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0006923 | ₲ 236.775 | ₲ 236.775 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0006019 | ₲ 3.014.550 | ₲ 3.014.550 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |