Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006923
Monto de la Factura
₲ 236.775
Nro. Solicitud de Transferencia
37332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85905
Monto Contrato
₲ 3.251.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.102.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.102.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5