| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0009131 | ₲ 2.469.000 | ₲ 2.469.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-002-0000510 | ₲ 7.643.160 | ₲ 7.643.160 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0007703 | ₲ 3.359.200 | ₲ 3.359.200 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0005738 | ₲ 112.000 | ₲ 112.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0005721 | ₲ 7.434.400 | ₲ 7.434.400 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |