Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005721
Monto de la Factura
₲ 7.434.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-85906
Monto Contrato
₲ 21.017.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.983.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.983.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5