| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262441 | 001-001-0001869 | ₲ 22.041.200 | ₲ 22.041.200 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262441 | 001-001-0001269 | ₲ 186.322.300 | ₲ 186.322.300 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262441 | 001-001-0001224 | ₲ 83.125.150 | ₲ 83.125.150 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |