Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 186.322.300
Nro. Solicitud de Transferencia
162158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.322.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
101/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79580
Monto Contrato
₲ 402.777.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.109.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.109.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS VARIOS.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5