| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262441 | 001-003-0000920 | ₲ 15.853.480 | ₲ 15.853.480 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262441 | 001-003-0000919 | ₲ 1.141.000 | ₲ 1.141.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262441 | 001-003-0000189 | ₲ 283.620 | ₲ 283.620 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262441 | 001-001-0000164 | ₲ 29.245.330 | ₲ 29.245.330 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago |