Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000189
Monto de la Factura
₲ 283.620
Nro. Solicitud de Transferencia
37294
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
102/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-79564
Monto Contrato
₲ 46.523.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.307.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.307.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS VARIOS.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5