Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 261463 | 001-001-0000413 | ₲ 27.754.350 | ₲ 27.754.350 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 261463 | 001-001-0000412 | ₲ 25.879.000 | ₲ 25.879.000 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 261463 | 001-001-0000411 | ₲ 22.165.500 | ₲ 22.165.500 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago |