Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 25.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.879.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79127
Monto Contrato
₲ 205.917.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.660.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.660.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261463
Nombre de la Licitación
LCO No. 09/13 - Adquisición de Productos Alimenticios-Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional