| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 260879 | 001-001-0342137 | ₲ 3.595.200 | ₲ 3.595.200 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 260879 | 001-001-0291890 | ₲ 14.380.800 | ₲ 14.380.800 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 260879 | 001-001-0081791 | ₲ 7.190.400 | ₲ 7.190.400 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago |