Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0342137
Monto de la Factura
₲ 3.595.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.595.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-74943
Monto Contrato
₲ 26.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.932.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.932.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260879
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA RED INTERAMERICANA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3