| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-001-0022285 | ₲ 3.510.000 | ₲ 3.510.000 | 08-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 260788 | 001-001-0022114 | ₲ 4.387.500 | ₲ 4.387.500 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago |