Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022285
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-76017
Monto Contrato
₲ 7.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.510.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.510.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza- segundo llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional