| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259920 | 001-003-0000277 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259920 | 001-003-0000276 | ₲ 9.990.000 | ₲ 9.990.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago |