Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000276
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159165
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80645
Monto Contrato
₲ 19.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.010.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS CAMARAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1