| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258513 | 001-003-0000386 | ₲ 25.880.000 | ₲ 25.880.000 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258513 | 001-003-0000385 | ₲ 26.210.000 | ₲ 26.210.000 | 18-11-2014 | Ver Detalle del Pago |