Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000386
Monto de la Factura
₲ 25.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74821
Monto Contrato
₲ 52.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.536.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.536.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258513
Nombre de la Licitación
CD 07/13 Adquisición de Repuestos y Cubiertas para Vehículos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional