Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 257078 | 001-001-0000071 | ₲ 3.125.000 | ₲ 3.125.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 257078 | 001-001-0000070 | ₲ 12.000.000 | ₲ 12.000.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 257078 | 001-001-0000065 | ₲ 15.087.500 | ₲ 15.087.500 | 01-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 257078 | 001-001-0000064 | ₲ 6.817.500 | ₲ 6.817.500 | 01-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 257078 | 001-001-0000063 | ₲ 10.773.750 | ₲ 10.773.750 | 01-11-2013 | Ver Detalle del Pago |