Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 15.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.087.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77511
Monto Contrato
₲ 47.803.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.460.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.460.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257078
Nombre de la Licitación
Adqusición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4