| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 257026 | 001-001-0000049 | ₲ 9.528.750 | ₲ 9.528.750 | 27-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 257026 | 001-001-0000047 | ₲ 3.471.300 | ₲ 3.471.300 | 18-12-2013 | Ver Detalle del Pago |