Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 9.528.750
Nro. Solicitud de Transferencia
140524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.528.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80612
Monto Contrato
₲ 13.000.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.362.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3