| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256327 | 001-003-0000111 | ₲ 2.005.540 | ₲ 2.005.540 | 27-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256327 | 001-003-0000075 | ₲ 8.566.000 | ₲ 8.566.000 | 16-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256327 | 001-003-0000027 | ₲ 1.562.650 | ₲ 1.562.650 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago |