Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000027
Monto de la Factura
₲ 1.562.650
Nro. Solicitud de Transferencia
120413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.562.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77982
Monto Contrato
₲ 15.098.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.610.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.610.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3