| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256191 | 001-001-0001372 | ₲ 19.650.000 | ₲ 19.650.000 | 28-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 256191 | 001-001-0000905 | ₲ 15.090.000 | ₲ 15.090.000 | 26-07-2013 | Ver Detalle del Pago |