Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001372
Monto de la Factura
₲ 19.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72522
Monto Contrato
₲ 48.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.037.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.037.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3