Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 256121 | 001-002-062 | ₲ 12.804.000 | ₲ 12.176.371 | 12-07-2013 | Ver Detalle del Pago |