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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-062
Monto de la Factura
₲ 12.804.000
Nro. de Orden de Pago
8170
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.176.371
IVA
₲ 1.164.000
Retención DNCP
₲ 45.629
Retención IVA
₲ 349.200
Retención Renta
₲ 232.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73983
Monto Contrato
₲ 12.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.804.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.176.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria