| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 001-001-0050606 | ₲ 2.417.500 | ₲ 2.417.500 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 001-001-0050604 | ₲ 94.500 | ₲ 94.500 | 26-06-2013 | Ver Detalle del Pago |