Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050606
Monto de la Factura
₲ 2.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72573
Monto Contrato
₲ 2.937.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.393.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.393.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3