| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000240 | ₲ 10.400.000 | ₲ 10.400.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000090 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.500.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000089 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.500.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255965 | 001-001-0000045 | ₲ 107.610.000 | ₲ 107.610.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago |