Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-78910
Monto Contrato
₲ 160.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.951.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.951.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2