| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000877 | ₲ 355.000.000 | ₲ 355.000.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000351 | ₲ 521.000.000 | ₲ 521.000.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |