Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 355.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158690
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-78240
Monto Contrato
₲ 876.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.837.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.837.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255694
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2