| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000438 | ₲ 4.614.520 | ₲ 4.388.325 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000295 | ₲ 5.177.260 | ₲ 5.177.260 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |