Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 5.177.260
Nro. Solicitud de Transferencia
127524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.177.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-78461
Monto Contrato
₲ 54.091.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.311.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.311.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255694
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias, Equipos Agropecuarios e Industriales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2