| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255619 | 001-001-0000039 | ₲ 17.385.500 | ₲ 17.385.500 | 24-02-2014 | Ver Detalle del Pago |