Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 17.385.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154086
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.385.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA
RUC
2677007-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-82259
Monto Contrato
₲ 17.385.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.533.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.533.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Compuestos Quimicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2