| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 002-001-0000572 | ₲ 696.100 | ₲ 696.100 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0000580 | ₲ 2.961.525 | ₲ 2.961.525 | 26-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0000581 | ₲ 506.955 | ₲ 506.955 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0000579 | ₲ 2.550.675 | ₲ 2.550.675 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0000571 | ₲ 3.697.940 | ₲ 3.697.940 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0000570 | ₲ 31.434.615 | ₲ 31.434.615 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |