Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 696.100
Nro. Solicitud de Transferencia
95690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85571
Monto Contrato
₲ 41.848.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.796.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.796.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2