Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0000217 ₲ 10.727.000 ₲ 10.727.000 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0000208 ₲ 5.278.800 ₲ 5.278.800 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0000109 ₲ 799.000 ₲ 799.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0000110 ₲ 766.000 ₲ 766.000 08-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0000107 ₲ 12.328.000 ₲ 12.328.000 08-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0000111 ₲ 1.756.000 ₲ 1.756.000 26-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255280 001-001-0000102 ₲ 5.653.700 ₲ 5.653.700 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV