| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0007162 | ₲ 9.820.000 | ₲ 9.820.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0003232 | ₲ 360.000 | ₲ 360.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0003232 | ₲ 13.280.000 | ₲ 13.280.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0000323 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.440.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255280 | 001-001-0003232 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.440.000 | 29-05-2014 | Ver Detalle del Pago |