Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003232
Monto de la Factura
₲ 13.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85573
Monto Contrato
₲ 26.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.048.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.048.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2