Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0002248 ₲ 1.500.000 ₲ 1.500.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0002246 ₲ 7.000.000 ₲ 7.000.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0002245 ₲ 2.100.000 ₲ 2.100.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0002244 ₲ 1.030.000 ₲ 1.030.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0002241 ₲ 3.320.000 ₲ 3.320.000 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0002127 ₲ 1.500.000 ₲ 1.500.000 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001978 ₲ 900.000 ₲ 900.000 18-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001883 ₲ 10.150.000 ₲ 10.150.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001881 ₲ 7.850.000 ₲ 7.850.000 07-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 255069 001-001-0001530 ₲ 6.150.000 ₲ 6.150.000 15-04-2014 Ver Detalle del Pago
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